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部门 |
具体岗位 |
权力事项 |
潜在廉政风险点 |
风险等级 |
防控措施 |
分管领导 |
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校长室 |
党支部书记 |
1.
落实党风廉政建设主体责任清单制定与推进 2.
执行“三重一大”集体决策制度 3.
发展党员、干部选拔 4.
评优评先 5.
宣传报道及舆情发布 6.
党费收缴及使用 7.
教育培训 8.
民主管理 |
1.
是否与上级应时项目要求匹配 2.
监督是否按规定进行讨论和决策，监督是否按规定操作 3.
发展、选拔前考察，发展、选拔是否符合相关程序 4.
是否按条件推荐，是否符合推荐程序 5.
审核各项支出手续是否符合采购规定，审核各类舆情发布及信息报道是否符合规定 6.
审核各项支出手续是否符合党费使用规定 7.
是否按要求做培训与宣传 8.
监督教代会是否工作按程序操作 |
高 |
党务公开 |
/ |
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校长 |
1.
执行“三重一大”集体决策制度 2.
干部选拔、人事招聘 3.
骨干推荐、科研、赛事等评比 4.
资金和财产管理 5.
招生工作、工程项目等 6.
安全工作 |
1.
是否按规定进行讨论和决策，是否按规定操作 2.
选拔对象、人事招聘的条件是否符合规定，选拔、人事招聘是否符合相关程序 3.
是否按条件推荐，是否符合推荐程序 4.
审核各部门各项支出手续是否符合使用规定，审核各部门各项支出手续是否符合采购规定 5.
审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定 6.
监管校园人防、物防、技防是否符合规定 |
高 |
政务公开 |
/ |
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副书记 |
1.
监督 “三重一大”集体决策制度 2.
德育工作 3.
评优评先 4.
师德考核 5.
民主管理 |
1.
监督是否按规定进行讨论和决策，监督是否按规定操作 2.
审核德育管理工作是否符合规章制度，审核班主任工作考核和评比等工作是否符合要求和程序 3.
是否按条件推荐，是否符合推荐程序 4.
是否按要求执行与操作，考核结果是否公开 5.
监督教代会是否按程序规定操作 |
中 |
党务公开 |
书记 |
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副校长 |
1.
执行“三重一大”集体决策制度 2.
德育工作、班主任工作 3.
骨干推荐、科研、赛事等评比 4.
招生工作 5.
安全工作 |
1.
是否按规定进行讨论和决策，是否按规定操作 2.
审核德育管理工作是否符合规章制度，审核班主任工作考核和评比等工作是否符合要求和程序 3.
是否按条件推荐，是否符合推荐程序 4.
审核执行是否符合当年区下发文件精神的规定，审核程序是否准确，归档资料是否完整 5.
监管校园安全工作，审核校园伤害事故处理的程序及材料 |
高 |
政务公开 |
校长 |
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教导处 |
教学教导 |
1.
教学管理 2.
教学质量（检查） 3.
征订教材 4.
招生和毕业班工作 5.
教学活动经费预算及管理及审核 6.
教学资料 |
1.
是否按计划执行教学管理，综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中的教师评价是否符合要求 2.
考查（试）试卷管理是否严密，教学检查是否根据检查标准如实反馈 3.
是否符合上级文件要求进行征订，监督各年级各学科是否有不符合征订教材的现象 4.
是否按每年招生和毕业班文件规定的程序操作 5.
是否将每年招生和毕业班工作资料及时、完整归档 6.
是否按教学活动经费预算执行，审核教学经费是否按财务规定流程操作 7.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
高 |
严格流程、责任监管 |
校长 |
|
德育教导 |
1.
德育管理 2.
德育工作考核 3.
征订校服、征询课外活费等 4.
德育评优、推荐 5.
教育活动经费预算及使用审核 6.
德育资料 |
1.
是否按计划开展各类德育活动，综合评价系统登录、成绩管理、学生成长手册中教师的品德评语等是否符合要求 2.
是否根据考核标准对年级组长、班主任进行公正客观的考核 3.
是否符合上级文件要求由家委会讨论并向广大家长做宣传 4.
是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作 5.
是否按德育活动经费预算执行，审核活动经费是否按财务规定流程操作 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
高 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
副校长 |
|
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教务员 |
1.
学籍管理 2.
排课表、护导表、调课 3.
考务工作 4.
招生分班 5.
教学参考用书、教学参考管理 6.
学籍、考务资料资料 |
1.
是否按学籍管理制度操作 2.
是否以权谋私 3.
是否弄虚作假、泄密 4.
是否按人员比例、性别、区域等进行合理编班 5.
是否定期整理 6.
是否按学期工作内容办理归档手续，资料是否具备真实性、完整性 |
高 |
严格流程、责任监管 |
教学教导 |
|
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总务处 |
总务主任 |
1.
部门预算编制与执行 2.
校舍、水电、消防安全设施等管理 3.
教育教学设施维护维修 4.
基建项目 5.
资产管理 6.
校服定制、质检、发放 7.
学生收费管理 8.
食堂质量监管 |
1.
是否按年度上级下达预算要求和校情合理编制预算，是否根据预算有计划地执行，调整预算是否综合考虑资金、紧急等状况 2.
是否定期检查，是否及时维修维护 3.
是否定期检查，是否及时维修维护 4.
审核是否有资质，审核是否有三家报价，是否请法律顾问协助审核合同的文书内容 5.
审核采购、清场、处理是否按规定执行 6.
是否按上级文件规定程序操作 7.
是否按“明白交费卡”操作，是否按要求对学生收取的费用进行“一学期一结算” 8.
是否定期检查食堂设备及食堂工作 |
高 |
严格流程、责任监管 |
校长 |
|
报账员 |
1.
记账、报账 2.
受理并审验各类报销凭证 3.
管理库存现金及各类现金发放 4.
递交各类原始票据等凭证 |
是否按制度、流程办事，是否弄虚作假 |
高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
|
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财产保管员 |
1.
物资验收、入库 2.
物资领用、借用 3.
财产盘点、清查 4.
财产处置 |
1.
是否及时办理登记入账手续 2.
是否及时办理领用、借用登记手续 3.
清点小组是否按时间规定定期盘点、清查 4.
是否按不同类别财产处置规定操作 5.
账册登记是否清晰、准确 |
高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
|
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网管 |
1.
协助网络设备、软件购买计划与必要的补充采购 2.
电教设备的发放、安装与管理 3.
电教设备资料管理 |
1.
是否符合购置的实际情况 2.
是否及时办理登记手续 3.
资料是否完整，是否弄虚作假 |
高 |
严格流程、责任监管 |
总务主任 |
|
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行办 |
行办负责人 |
1.
行办管理 2.
师训工作考核 3.
信息或舆情发布 4.
联络接待 5.
会议记录 6.
师训校本资料 |
1.
检查各综合事务部门（图书馆、卫生室、档案室、网络与电教）是否按程序操作执行各项工作 2.
是否按规定进行考勤，是否按师训要求如实记录学分 3.
各类舆情发布及信息报道是否审核，是否监督各信息编辑人员按规定程序递交或上报信息 4.
是否按规定进行合理联络与接待 5.
是否记录详细，及时归档 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
高 |
严格流程、责任监管 |
副校长 |
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图书管理员 |
1.
图书经费的管理及使用 2.
图书资料的管理及借阅 3.
书籍的订阅 |
1.
购书票据是否真实、有效 2.
是否按图书借阅制度安排借阅，是否对外借书籍的归还有登记、赔偿（或教育） 3.
是否按正规渠道进行购书 |
中 |
严格流程 |
行办 |
|
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卫生老师 |
1.
常用外用药、消毒水等的采购与保管 2.
医疗理赔 3.
健康档案、伤害事故的记录 |
1.
是否公物私用 2.
审核各类资料是否真实有效 3.
记录是否真实 |
低 |
严格流程 |
行办 |
|
|
档案管理员 |
1.
资料归档整理 2.
立卷档案借阅 3.
准备检查资料 |
1.
归档是否及时，整理是否规范，资料是否破损 2.
重要资料借阅是否持有上级部门通知，是否办理借阅手续 3.
是否按上级检查文档目录整理 |
中 |
严格流程 |
行办 |
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工会 |
工会主席 |
1.
执行“三重一大”集体决策制度 2.
工会经费预算、管理及使用 3.
民主管理（教代会） 4.
工会评优评先、骨干推荐 5.
医疗理赔 |
1.
监督是否按规定进行讨论和决策，监督是否按规定操作 2.
审核各项支出手续是否符合使用规定，审核各项支出手续是否符合采购规定 3.
是否按规范程序进行，提案是否由主席团审议答复 4.
监督是否按条件推荐，监督是否符合推荐程序 5.
审核各类资料是否真实有效，审核各类理赔程序是否符合规范 |
高 |
严格流程、责任监管、校务公开 |
书记 |
|
经审委员 |
1.
审查工会预决算 2.
审查各类原始凭证、库存现金、银行对账单 |
1.
审查预算执行情况是否符合上级文件规定操作 2.
票据、资料是否完整、有无弄虚作假，库存现金是是否符合规定 |
高 |
责任监管 |
工会主席 |
|
|
团支部 |
团支部书记 |
1.
团干部的选拔、培养 2.
各级评优、推荐 |
1.
是否按条件选拔、培养 2.
是否按条件推荐、是否符合推荐程序 |
中 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
书记 |
|
大队部 |
大队辅导员 |
1.
队部管理 2.
少先队各类评比活动 3.
少先队评优、推荐 4.
少代会 5.
社会实践活动 6.
资料归档 |
1.
审核中队是否按队部计划执行工作 2.
是否按活动标准进行评比，是否按活动程序进行操作 3.
审核评优、推荐条件是否符合规定，审核是否按评优程序操作 4.
是否按日期、程序规范操作，委员换届选举票数是否公开，是否收集提案并做答复 5.
经费的管理与使用是否符合合同规定 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
严格流程、适时适度公开、责任监管 |
德育教导 |
|
人事 |
人事联络员 |
1.
招聘工作 2.
岗位设置 3.
年度绩效考核、学年业务考核 4.
职称评审 5.
工资管理 6.
绩效发放 7.
社保缴纳 |
是否按文件或制度规定的时间、程序操作，资料保存是否具备真实性、完整性 |
中 |
严格流程、适时适度公开 |
校长 |
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教研组 |
教研组长 |
1.
教研组管理 2.
综合评价系统工作 3.
教研组活动人员安排等 4.
学科组评优、推荐 5.
对备课组长、学科教师进行考核 6.
教研组资料 |
1.
是否按计划开展教研组研讨活动 2.
审核组员是否登录对学生的及学科成绩、学科评价等认真录入与管理（包括学生成长手册） 3.
是否按教研组活动方案执行 4.
是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作 5.
是否按标准组织考核 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
低 |
严格流程 |
教学教导 |
|
教科研负责人 |
1.
校级课题的立项与课题的结题 2.
课题研究经费的管理和使用 |
1.
立项、结题等是否按流程操作，有无弄虚作假 2.
票据、资料是否完整、有无弄虚作假 |
低 |
严格流程、责任监管 |
教学教导 |
|
|
年级组 |
年级组长 |
1.
年级管理 2.
综合评价系统工作 3.
年级活动人员安排等 4.
年级评优、推荐 5.
组内成员师德考核 6.
年级资料 |
1.
是否按计划开展年级活动 2.
审核组员是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理（包括学生成长手册） 3.
是否按年级活动方案执行 4.
是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作 5.
是否按标准组织考核 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
民主公开 |
德育教导 |
|
班主任 |
1.
班级管理 2.
综合评价系统工作 3.
班级活动 4.
班级评优、推荐 5.
学生干部选拔 6.
班级资料 |
1.
是否按计划开展年级活动 2.
是否登录对学生的行为规范及学科成绩、评语等认真录入与管理（包括学生成长手册） 3.
是否按班级活动方案执行 4.
是否符合评优或推荐的条件，是否按评优或推荐程序操作 5.
是否按学生自荐、民主选举、公开唱票、宣布结果进行操作 6.
是否按学期工作内容办理归档手续 |
中 |
民主公开 |
德育教导 |
